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山西省招生考试管理中心2022年度部门预算公开

 
    
第一部分 概况...................................................... 3
一、本单位职责............................................................ 3
二、机构设置情况......................................................... 4
第二部分 2022年度部门预算报表............................. 6
一、山西省招生考试管理中心2022年预算收支总表..... 6
二、山西省招生考试管理中心2022年预算收入总表..... 7
三、山西省招生考试管理中心2022年预算支出总表..... 7
四、山西省招生考试管理中心2022年财政拨款收支总表7
五、山西省招生考试管理中心2022年一般公共预算支出安排基本支出分经济科目表............................................................................ 10
六、山西省招生考试管理中心2022年政府性基金预算收入预算表 11
七、山西省招生考试管理中心2022年政府性基金预算支出预算表 11
八、山西省招生考试管理中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表................................................................................... 11
九、山西省招生考试管理中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表................................................................................... 12
第三部分 2022年度部门预算情况说明..................... 12
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因.............. 12
二、“三公”经费增减变动原因说明............................... 13
三、机关运行经费增减变动原因说明........................... 13
四、政府采购情况....................................................... 14
五、绩效管理情况....................................................... 14
六、国有资产占有使用情况......................................... 14
第四部分名词解释................................................ 15
 
 
第一部分  概况
 
一、本单位职责
山西省招生考试管理中心是负责全省招生考试的专门机构,是省教育厅管理的副厅局级事业单位,为公益一类。主要职责是:
(一)坚持党对招生考试工作的全面领导,贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关招生考试工作的方针政策、法律法规和决策部署。
(二)参与招生考试有关政策、规定的制定工作。制定有关招生考试的实施方案和工作细则。
(三)组织开展全省研究生招生考试、普通高校招生考试、成人高校招生考试、成人中专招生考试、高等教育自学考试、中等职业学校毕业生对口升学招生考试、普通高校专升本招生考试、普通中专招生考试以及普通高中学业水平考试。
(四)承担全省普通高校艺术类招生考试、高等教育自学考试、中等职业学校毕业生对口升学招生考试、普通高校专升本招生考试等考试的题库建设工作。
(五)承担中小学教师资格考试、全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试等非学历资格证书考试的组织实施与管理工作。承担适应社会发展需求的其他各类考试项目。
(六)承担各市招生考试机构与人员、院校招生考试部门与人员的业务指导与培训工作。
(七)根据有关法律法规,在职责权限范围内处理相关违规违纪考生,协助有关部门调查处理招生考试工作中发生的重大问题。
(八)开展招生考试的对外联络与合作,协调省直有关部门做好招生考试工作。
(九)开展招生考试的研究与评价工作,为省委、省政府制定招生考试政策提供决策依据,为考生、家长、院校、社会提供招生考试咨询服务。
(十)完成省委、省政府及省教育厅交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅《关于印发<山西省招生考试管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(厅字〔2018〕146号),省招生考试管理中心设下列内设机构(正处级):
(一)办公室。负责机关日常工作运转。负责信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、督查、应急管理等工作。负责省招生考试委员会的具体工作。
(二)财务处(内审处)。负责机关财务、政府采购和固定资产管理等工作。负责机关和所属事业单位的内部审计工作。
(三)信息技术处。负责招生考试信息的采集、交接、处理、发布和上报等工作。承担招生考试应用软件系统开发与维护工作;承担中心网络平台的运行、安全及维护工作。指导市、县及高校标准化考点(考场)建设。
(四)科研与评价处。承担普通高考艺术类考试、自学考
试、中等职业学校毕业生对口升学招生考试、普通高校专升本招生考试等考试的题库建设工作。承担研究生招生计划、普通高校招生计划、成人高校招生计划、普通中专招生计划的执行和管理工作。开展全省各类招生考试的分析研究和评价工作。
(五)普通高考处。组织开展全省普通高校统一招生考试
和高中学业水平等级性考试。承担普通高校单独招生的录
取、审核和备案工作。
(六)成人高考处。组织开展全省成人高校招生考试、成人中专招生考试和中等职业学校毕业生对口升学招生考试。
(七)自学考试处。组织开展全省普通高等教育自学考试。负责调整专业及设定专业考试科目。监督主考院校实践课考核和毕业论文答辩;组织社会助学单位开展自学考试助学活动。
(八)中考处。组织开展全省高中阶段教育招生考试工作。承担普通中专招生录取、高职(五年一贯制、三二分段)招生录取及转段审核等工作。组织开展全国计算机等级考试。
(九)研究生考试处。组织开展全省研究生招生考试和普通高校专升本招生考试。承担研究生招生单位新生录取结果
的审核上报工作。
(十)社会考试处。组织开展全省中小学教师资格考试、全国大学英语四六级考试。承担适应社会发展需求的其他各
类考试项目。
(十一)学业水平处。组织开展全省普通高中学业水平合格性考试。承担学业水平合格性考试成绩的管理和利用工作。
(十二)人事处(机关党委)。负责机关及所属事业单位的党群工作和干部人事、机构编制等工作。
 
第二部分 2022年度部门预算报表
 
一、山西省招生考试管理中心2022年预算收支总表
 
2022年预算收支总表
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
2022
项目
2022
一、一般公共预算
1,299.54
一般公共服务支出
 
二、纳入预算管理的政府性基金
 
外交支出
 
三、国有资本经营
 
国防支出
 
四、社会保险基金
 
公共安全支出
 
五、财政专户管理资金
9,300.00
教育支出
10,382.10
六、单位资金
 
科学技术支出
 
 
 
文化旅游体育与传媒支出
 
 
 
社会保障和就业支出
151.59
 
 
社会保险基金支出
 
 
 
卫生健康支出
65.85
 
 
节能环保支出
 
 
 
城乡社区支出
 
 
 
农林水支出
 
 
 
交通运输支出
 
 
 
资源勘探工业信息等支出
 
 
 
商业服务业等支出
 
 
 
金融支出
 
 
 
援助其他地区支出
 
 
 
自然资源海洋气象等支出
 
 
 
住房保障支出
 
 
 
粮油物资储备支出
 
 
 
国有资本经营预算支出
 
 
 
灾害防治及应急管理支出
 
 
 
预备费
 
 
 
其他支出
 
 
 
转移性支出
 
 
 
债务还本支出
 
 
 
债务付息支出
 
 
 
债务发行费用支出
 
 
 
抗疫特别国债安排的支出
 
 
 
 
 
本年收入合计
10,599.54
本年支出合计
10,599.54
 
二、山西省招生考试管理中心2022年预算收入总表
 
2022年预算收入总表
 
 
单位:万元
收入总计
财政拨款收入
财政专户管理资金收入
10599.54
1,299.54
9300.00
 
三、山西省招生考试管理中心2022年预算支出总表
支出功能分类科目/转移支付功能科目代码
资金性质
预算总计
政府预算资金
财政专户
管理资金
一般公共预算资金
政府预算
资金合计
一般公共
预算合计
财政拨款
资金
预算总额
10,599.54
1,299.54
1,299.54
1,299.54
9,300.00
人员经费
940.04
940.04
940.04
940.04
 
行政运行
300.55
300.55
300.55
300.55
 
行政运行
7.10
7.10
7.10
7.10
 
行政运行
176.77
176.77
176.77
176.77
 
行政运行
25.64
25.64
25.64
25.64
 
行政运行
8.01
8.01
8.01
8.01
 
行政运行
0.14
0.14
0.14
0.14
 
行政运行
2.01
2.01
2.01
2.01
 
行政运行
0.09
0.09
0.09
0.09
 
行政运行
27.89
27.89
27.89
27.89
 
行政运行
1.01
1.01
1.01
1.01
 
机关事业单位基本养老保险缴费支出
81.92
81.92
81.92
81.92
 
行政单位医疗
43.01
43.01
43.01
43.01
 
公务员医疗补助
10.24
10.24
10.24
10.24
 
机关事业单位职业年金缴费支出
40.96
40.96
40.96
40.96
 
行政运行
111.44
111.44
111.44
111.44
 
行政运行
48.32
48.32
48.32
48.32
 
行政运行
24.12
24.12
24.12
24.12
 
其他计划生育事务支出
0.60
0.60
0.60
0.60
 
其他计划生育事务支出
12.00
12.00
12.00
12.00
 
行政单位离退休
0.30
0.30
0.30
0.30
 
行政单位离退休
17.92
17.92
17.92
17.92
 
公用经费
206.51
206.51
206.51
206.51
 
行政运行
5.00
5.00
5.00
5.00
 
行政运行
5.00
5.00
5.00
5.00
 
行政运行
5.00
5.00
5.00
5.00
 
行政运行
5.00
5.00
5.00
5.00
 
行政运行
5.00
5.00
5.00
5.00
 
行政运行
2.40
2.40
2.40
2.40
 
行政运行
30.00
30.00
30.00
30.00
 
行政运行
3.00
3.00
3.00
3.00
 
行政运行
10.00
10.00
10.00
10.00
 
行政运行
10.00
10.00
10.00
10.00
 
行政单位离退休
10.00
10.00
10.00
10.00
 
行政运行
66.15
66.15
66.15
66.15
 
行政运行
8.00
8.00
8.00
8.00
 
行政运行
9.88
9.88
9.88
9.88
 
行政运行
3.09
3.09
3.09
3.09
 
行政运行
10.36
10.36
10.36
10.36
 
行政运行
18.13
18.13
18.13
18.13
 
行政单位离退休
0.50
0.50
0.50
0.50
 
项目经费
9,453.00
153.00
153.00
153.00
9,300.00
其他教育管理事务支出
1,300.00
 
 
 
1,300.00
其他教育管理事务支出
100.00
 
 
 
100.00
其他教育管理事务支出
1,000.00
 
 
 
1,000.00
其他教育管理事务支出
153.00
153.00
153.00
153.00
 
其他教育管理事务支出
1,000.00
 
 
 
1,000.00
其他教育管理事务支出
400.00
 
 
 
400.00
其他教育管理事务支出
500.00
 
 
 
500.00
其他教育管理事务支出
4,900.00
 
 
 
4,900.00
其他教育管理事务支出
100.00
 
 
 
100.00
四、山西省招生考试管理中心2022年财政拨款收支总表

 
五、山西省招生考试管理中心2022年一般公共预算支出安排基本支出分经济科目表
单位编码
支出功能科目/转移支付功能科目
部门经济科目
预算数
202100
一般公共预算总额
 
1,146.54
 
人员经费
 
940.04
202100
行政运行
基本工资
307.65
202100
行政运行
津贴补贴
213.91
202100
行政运行
奖金
27.65
202100
行政运行
住房公积金
111.44
202100
行政运行
其他工资福利支出
72.44
202100
行政单位离退休
退休费
18.22
202100
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位基本养老保险缴费
81.92
202100
机关事业单位职业年金缴费支出
职业年金缴费
40.96
202100
其他计划生育事务支出
奖励金
12.60
202100
行政单位医疗
职工基本医疗保险缴费
43.01
202100
公务员医疗补助
公务员医疗补助缴费
10.24
 
公用经费
 
206.51
202100
行政运行
办公费
30.00
202100
行政运行
印刷费
5.00
202100
行政运行
咨询费
5.00
202100
行政运行
水费
5.00
202100
行政运行
电费
3.00
202100
行政运行
邮电费
10.00
202100
行政运行
取暖费
9.88
202100
行政运行
物业管理费
3.09
202100
行政运行
差旅费
5.00
202100
行政运行
维修(护)费
5.00
202100
行政运行
劳务费
10.00
202100
行政运行
工会经费
10.36
202100
行政运行
福利费
18.13
202100
行政运行
公务用车运行维护费
8.00
202100
行政运行
其他交通费用
66.15
202100
行政运行
其他商品和服务支出
2.40
202100
行政单位离退休
其他商品和服务支出
10.50
 
六、山西省招生考试管理中心2022年政府性基金预算收入预算表
2022年政府性基金预算收入预算表
 
 
单位:万元
项目
政府性基金预算收入预算数
科目代码
科目名称
 
 
 
 
七、山西省招生考试管理中心2022年政府性基金预算支出预算表               
 
2022年政府性基金预算支出预算表
 
 
单位:万元
项目
政府性基金预算支出预算数
科目代码
科目名称
 
 
 
 
 
八、山西省招生考试管理中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 
2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位代码
单位名称
“三公”支出预算数
合计
公共预算资金
小计
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
 
合计
8.00
8.00
 
 
8.00
8.00
 
202
山西省教育厅
8.00
8.00
 
 
8.00
8.00
 
 202100
 山西省招生考试管理中心
8.00
8.00
 
 
8.00
8.00
 
 
九、山西省招生考试管理中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
 
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
 
单位:万元
项目名称
金额
机关运行经费
206.51
 
第三部分 2022年度部门预算情况说明
 
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
(一)预算收支情况
山西省招生考试管理中心2022年收支预算10599.54万元。收入包括一般公共预算财政拨款1299.54万元和财政专户管理资金9300万元;支出包括:教育支出10382.10万元、社会保障和就业支出151.59万元、卫生健康支出65.85万元。
(二)一般公共预算支出情况
山西省招生考试管理中心2022年一般公共预算支出预算1299.54万元,比2020年增加156.3万元,上升12%,增加的原因主要是2022年我中心在职人员职务、级别等工资的增加,所以人员经费有所增加。
1.基本支出:2022年基本支出预算1146.54万元,其中:基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,由于在职人员的职务、级别的有所增加。其中:人员经费940.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等;公用经费206.51万元,主要包括办公费印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。
2.2022年项目支出153万元,比2021年少47万元。项目支出为中考及学业水平考试经费支出。项目支出减少的原因主要是省财政厅对用财政性资金安排的专项经费,按要求做了适当压减。
(三)政府性基金预算情况
省招生考试管理中心2022年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8万元,和上年相同。三公经费为公务用车运行维护费8万元,因公出国(境)费用0元,公务用车购置费0元,和上年相同。
三、机关运行经费增减变动原因说明
省招生考试中心2022年机关运行经费财政拨款预算206.51万元,同ロ径相比,比2021年预算略有增加。
四、政府采购情况
2022年省招生考试管理中心政府采购预算总额1200万元,全部为财政专户管理资金。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2022年省招生考试管理中心实施绩效目标管理的项目6个,包括上缴教育部考试中心各类考试报名考务费、中考及学业水平考试考务录取工作经费、各级各类考试考务工作经费、普通高考综合改革专项工作经费、各级各类艺术体育外语等测试经费、各级各类考试信息管理系统升级改造费等,涉及一般公共预算当年拨款153万元。
2.绩效目标情况
2022年省招生考试管理中心实施绩效目标管理的项目9个,主要为保障中心各项考试运转和考试类平台建设。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
山西省招生考试管理中心现有车辆2台,全部为机要通信车辆。
2、房屋情况
    山西省招生考试管理中心基地用房主要为考试业务用房和办公用房,面积34949 平方米。
 
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金:指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。