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山西省招生考试管理中心2021年度预算公开

 
    
 
第一部分 概况……………………………………………………………………………………………3
一、本单位职责…………………………………………………………………………………………3
二、机构设置情况………………………………………………………………………………………4
第二部分 2021年度部门预算报表…………………………………………………………………………7
一、山西省招生考试管理中心2021年预算收支总表…………………………………………………7
二、山西省招生考试管理中心2021年预算收入总表…………………………………………………8
三、山西省招生考试管理中心2021年预算支出总表…………………………………………………8
四、山西省招生考试管理中心2021年财政拨款收支总表……………………………………………9
五、山西省招生考试管理中心2021年一般公共预算支出预算表…………………………………10
六、山西省招生考试管理中心2021年一般公共预算支出安排基本支出分经济科目表………10
七、山西省招生考试管理中心2021年政府性基金预算收入预算表………………………………11
八、山西省招生考试管理中心2021年政府性基金预算支出预算表………………………………12
九、山西省招生考试管理中心2021三公经费预算财政拨款情况统计表…………………12
十、山西省招生考试管理中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………12
第三部分  2021年度部门预算情况说明…………………………………………………………………13
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因………………………………………………………13
二、三公经费增减变动原因说明…………………………………………………………………14
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………………………………………………………14
四、政府采购情况………………………………………………………………………………………14
五、绩效管理情况………………………………………………………………………………………15
六、国有资产占有使用情况……………………………………………………………………………15
第四部分 名词解释………………………………………………………………………………………16
第一部分 概况
一、本单位职责
山西省招生考试管理中心是负责全省招生考试的专门机构,是省教育厅管理的副厅局级事业单位,为公益一类。主要职责是:
(一)坚持党对招生考试工作的全面领导,贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关招生考试工作的方针政策、法律法规和决策部署。
(二)参与招生考试有关政策、规定的制定工作。制定有关招生考试的实施方案和工作细则。
(三)组织开展全省研究生招生考试、普通高校招生考试、成人高校招生考试、成人中专招生考试、高等教育自学考试、中等职业学校毕业生对口升学招生考试、普通高校专升本招生考试、普通中专招生考试以及普通高中学业水平考试。
(四)承担全省普通高校艺术类招生考试、高等教育自学考试、中等职业学校毕业生对口升学招生考试、普通高校专升本招生考试等考试的题库建设工作。
(五)承担中小学教师资格考试、全国大学英语四六级考试、全国计算机等级考试等非学历资格证书考试的组织实施与管理工作。承担适应社会发展需求的其他各类考试项目。
(六)承担各市招生考试机构与人员、院校招生考试部门与人员的业务指导与培训工作。
(七)根据有关法律法规,在职责权限范围内处理相关违规违纪考生,协助有关部门调查处理招生考试工作中发生的重大问题。
(八)开展招生考试的对外联络与合作,协调省直有关部门做好招生考试工作。
(九)开展招生考试的研究与评价工作,为省委、省政府制定招生考试政策提供决策依据,为考生、家长、院校、社会提供招生考试咨询服务。
(十)完成省委、省政府及省教育厅交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据中共中共山西省委办公厅山西省民政府办公厅《关于印发<山西省招生考试管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(厅字〔2018146),省招生考试管理中心设下列内设机构(正处级)
()办公室。负责机关日常工作运转。负责信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、督查、应急管理等工作。负责省招生考试委员会的具体工作。
()财务处(内审处)。负责机关财务、政府采购和固定资产管理等工作。负责机关和所属事业单位的内部审计工作。
()信息技术处。负责招生考试信息的采集、交接、处理、发布和上报等工作。承担招生考试应用软件系统开发与维护工作;承担中心网络平台的运行、安全及维护工作。指导市、县及高校标准化考点(考场)建设。
()科研与评价处。承担普通高考艺术类考试、自学考试、中等职业学校毕业生对口升学招生考试、普通高校专升本招生考试等考试的题库建设工作。承担研究生招生计划、普通高校招生计划、成人高校招生计划、普通中专招生计划的执行和管理工作。开展全省各类招生考试的分析研究和评价工作。
()普通高考处。组织开展全省普通高校统一招生考试和高中学业水平等级性考试。承担普通高校单独招生的录取、审核和备案工作。
()成人高考处。组织开展全省成人高校招生考试、成人中专招生考试和中等职业学校毕业生对口升学招生考试。
()自学考试处。组织开展全省普通高等教育自学考试。负责调整专业及设定专业考试科目。监督主考院校实践课考核和毕业论文答辩;组织社会助学单位开展自学考试助学活动。
()中考处。组织开展全省高中阶段教育招生考试工作。承担普通中专招生录取、高职(五年一贯制、三二分段)招生录取及转段审核等工作。组织开展全国计算机等级考试。
()研究生考试处。组织开展全省研究生招生考试和普通高校专升本招生考试。承担研究生招生单位新生录取结果的审核上报工作。
()社会考试处。组织开展全省中小学教师资格考试、全国大学英语四六级考试。承担适应社会发展需求的其他各类考试项目。
(十一)学业水平处。组织开展全省普通高中学业水平合格性考试。承担学业水平合格性考试成绩的管理和利用工作。
(十二)人事处(机关党委)。负责机关及所属事业单位的党群工作和干部人事、机构编制等工作。
 
 
第二部分  2021年度部门预算报表
 
一、山西省招生考试管理中心2021年预算收支总表
2021年部门预算收支总表
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
2021
项目
2021
一、一般公共预算
1,143.24
一般公共服务支出
 
二、纳入预算管理的政府性基金
0.00
外交支出
 
三、纳入财政专户管理的事业收入
10,816.00
国防支出
 
四、单位资金
0.00
公共安全支出
 
 
 
教育支出
11,810.32
 
 
科学技术支出
 
 
 
文化旅游体育与传媒支出
 
 
 
社会保障和就业支出
98.57
 
 
社会保险基金支出
 
 
 
卫生健康支出
50.35
 
 
节能环保支出
 
 
 
城乡社区支出
 
 
 
农林水支出
 
 
 
交通运输支出
 
 
 
资源勘探工业信息等支出
 
 
 
商业服务业等支出
 
 
 
金融支出
 
 
 
援助其他地区支出
 
 
 
自然资源海洋气象等支出
 
 
 
住房保障支出
 
 
 
粮油物资储备支出
 
 
 
灾害防治及应急管理支出
 
 
 
其他支出
 
 
 
债务付息支出
 
 
 
 
 
本年收入合计
11,959.24
本年支出合计
11,959.24
 
二、山西省招生考试管理中心2021年预算收入总表
2021年预算收入总表
 
 
单位:万元
收入总计
财政拨款收入
财政专户管理资金收入
11,959.24
1,143.24
10,816.00
 
三、山西省招生考试管理中心2021年预算支出总表
2021年预算支出总表
单位:万元
项目名称
支出功能科目
预算总计
政府预算资金
财政专户管理资金
政府预算资金合计
一般公共预算资金
一般公共预算合计
财政拨款资金
 
 
11959.24
1143.24
1143.24
1143.24
10816.00
   [01]人员支出
合计
775.36
775.36
775.36
775.36
 
[2050101]行政运行
629.16
629.16
629.16
629.16
 
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
78.38
78.38
78.38
78.38
 
[2101102]事业单位医疗
40.18
40.18
40.18
40.18
 
[2101103]公务员医疗补助
9.57
9.57
9.57
9.57
 
[2100799]其他计划生育事务支出
0.60
0.60
0.60
0.60
 
[2080502]事业单位离退休
17.47
17.47
17.47
17.47
 
   [02]公用支出
合计
167.88
167.88
167.88
167.88
 
[2050101]行政运行
165.16
165.16
165.16
165.16
 
[2080502]事业单位离退休
2.72
2.72
2.72
2.72
 
   [03]其他运转类项目
合计
11016.00
200.00
200.00
200.00
10816.00
[2050199]其他教育管理事务支出
11016.00
200.00
200.00
200.00
 
 
四、山西省招生考试管理中心2021年财政拨款收支总表
2021年财政拨款收支总表
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
2021
项目
一般公共预算
政府性基金
一、一般公共预算
1,143.24
一般公共服务支出
 
 
二、纳入预算管理的政府性基金
0.00
外交支出
 
 
 
 
国防支出
 
 
 
 
公共安全支出
 
 
 
 
教育支出
994.32
 
 
 
科学技术支出
 
 
 
 
文化旅游体育与传媒支出
 
 
 
 
社会保障和就业支出
98.57
 
 
 
社会保险基金支出
 
 
 
 
卫生健康支出
50.35
 
 
 
节能环保支出
 
 
 
 
城乡社区支出
 
 
 
 
农林水支出
 
 
 
 
交通运输支出
 
 
 
 
资源勘探工业信息等支出
 
 
 
 
商业服务业等支出
 
 
 
 
金融支出
 
 
 
 
援助其他地区支出
 
 
 
 
自然资源海洋气象等支出
 
 
 
 
住房保障支出
 
 
 
 
粮油物资储备支出
 
 
 
 
灾害防治及应急管理支出
 
 
 
 
其他支出
 
 
 
 
债务付息支出
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
1,143.24
本年支出合计
1,143.24
 
 
五、山西省招生考试管理中心2021年一般公共预算支出预算表
 
2021年一般公共预算支出预算表
 
 
 
 
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
 
合计
1143.24
943.24
200.00
  202100
  山西省招生考试管理中心
1143.24
943.24
200.00
   205
   教育支出
994.32
794.32
200.00
    20501
    教育管理事务
994.32
794.32
200.00
     2050101
     行政运行
794.32
794.32
 
     2050199
     其他教育管理事务支出
200.00
 
200.00
   208
   社会保障和就业支出
98.57
98.57
 
    20805
    行政事业单位养老支出
98.57
98.57
 
     2080502
     事业单位离退休
20.19
20.19
 
     2080505
     机关事业单位基本养老保险缴费支出
78.38
78.38
 
   210
   卫生健康支出
50.35
50.35
 
    21007
    计划生育事务
0.60
0.60
 
     2100799
     其他计划生育事务支出
0.60
0.60
 
    21011
    行政事业单位医疗
49.75
49.75
 
     2101102
     事业单位医疗
40.18
40.18
 
     2101103
     公务员医疗补助
9.57
9.57
 
 
六、山西省招生考试管理中心2021年一般公共预算支出安排基本支出分经济科目表
一般公共预算支出安排基本支出分经济科目表
 
 
单位:万元
科目代码
经济科目名称
预算数
 
合计
943.24
  301
  工资福利支出
757.29
   30101
   基本工资
288.44
   30102
   津贴补贴
204.29
   30103
   奖金
25.99
   30108
   机关事业单位基本养老保险缴费
78.38
   30110
   职工基本医疗保险缴费
40.18
   30111
   公务员医疗补助缴费
9.57
   30113
   住房公积金
72.74
   30199
   其他工资福利支出
37.70
  302
  商品和服务支出
167.88
   30201
   办公费
15.00
   30202
   印刷费
5.00
   30205
   水费
3.00
   30207
   邮电费
3.00
   30208
   取暖费
18.92
   30209
   物业管理费
2.79
   30211
   差旅费
7.00
   30213
   维修(护)费
2.00
   30216
   培训费
5.00
   30226
   劳务费
5.58
   30228
   工会经费
9.77
   30229
   福利费
17.10
   30231
   公务用车运行维护费
8.00
   30239
   其他交通费用
63.00
   30299
   其他商品和服务支出
2.72
  303
  对个人和家庭的补助
18.07
   30302
   退休费
17.47
   30309
   奖励金
0.60
  309
  资本性支出(基本建设)
 
   30907
   信息网络及软件购置更新
 
  310
  资本性支出
 
   31006
   大型修缮
 
   31007
   信息网络及软件购置更新
 
   31099
   其他资本性支出
 
 
七、山西省招生考试管理中心2021年政府性基金预算收入预算表
2021年政府性基金预算收入预算表
 
 
单位:万元
项目
政府性基金预算收入预算数
科目代码
科目名称
 
 
 
 备注:本单位无此情况。
 
八、山西省招生考试管理中心2021年政府性基金预算支出预算表
2021年政府性基金预算支出预算表
 
 
单位:万元
项目
政府性基金预算支出预算数
科目代码
科目名称
 
 
 
 备注:本单位无此情况。
 
九、山西省招生考试管理中心2021三公经费预算财政拨款情况统计表
2021三公经费预算财政拨款情况统计表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位代码
单位名称
三公支出预算数
合计
公共预算资金
小计
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置费
 
合计
8.00
8.00
 
 
8.00
8.00
 
202
山西省教育厅
8.00
8.00
 
 
8.00
8.00
 
 202100
 山西省招生考试管理中心
8.00
8.00
 
 
8.00
8.00
 
 
十、山西省招生考试管理中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
 
单位:万元
项目名称
金额
机关运行经费
167.88
 
 
第三部分  2021年度部门预算情况说明
 
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
(一)预算收支情况
山西省招生考试管理中心2021年收支预算11959.24万元。收入包括一般公共预算财政拨款1143.24万元和财政专户管理资金10816万元;支出包括:教育支出11810.32万元、社会保障和就业支出98.57万元、卫生健康支出50.35万元。
(二)一般公共预算支出情况
山西省招生考试管理中心2021年一般公共预算支出预算1143.24万元,比2020年增加95.61万元,上升9.12%,增加的原因主要是2021年我中心在职人员增加,人员经费和公用经费定额增加。
1.基本支出:2021年基本支出预算943.24万元,其中:基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,加的原因主要是我中心在职人员增加。其中:人员经费775.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等;公用经费167.88万元,主要包括办公费印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。
2.2021年项目支出200万元,比2020年少75万元。项目支出为中考及学业水平考试经费支出。项目支出减少的原因主要是我中心落实财政预算编制相关政策,按要求做了适当压减。
()政府性基金预算情况
省招生考试管理中心2021年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。
二、三公经费增减变动原因说明
2021年一般公共预算安排的三公经费预算8万元,和上年相同。三公经费为公务用车运行维护费8万元,因公出国(境)费用0元,公务用车购置费0元,和上年相同。
三、机关运行经费增减变动原因说明
省招生考试中心2021年机关运行经费财政拨款预算167.88万元,同口径相比,与2020年预算基本持平。
四、政府采购情况
2021年省招生考试管理中心政府采购预算总额1187万元,全部为财政专户管理资金。其中,政府采购货物预算200万元万元,政府采购工程预算为987万元,政府采购服务预算为0万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年省招生考试管理中心实施绩效目标管理的项目24个,包括中考及学业水平考试考务录取工作经费、对口升学考试信息管理系统、高考智能评卷辅助项目、各项业务考试经费等,涉及一般公共预算当年拨款200万元。
2.绩效目标情况
2021年省招生考试管理中心实施绩效目标管理的项目24个,主要为保障中心各项考试运转和考试类平台建设。其中,涉及一般公共预算当年拨款200万元,为中考及学业水平考试考务录取工作经费。具体目标情况见附件1。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
山西省招生考试管理中心现有车辆2台,全部为机要通信车辆。
2、房屋情况
山西省招生考试管理中心基地用房主要为考试业务用房和办公用房,面积34949平方米。
 
第四部分 名词解释
 
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、三公经费:指省直单位用一般公共预算安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金:指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。